Один из лучших способов предсказать прибыльность вашего интернет-магазина — это взглянуть на вашу ценовую стратегию. Цена любого продукта основана на сопутствующих расходах, включая оптовую цену, стоимость доставки и налог с продаж. Ваша прибыль и доход будут определяться этими расходами; если вы установите слишком низкую розничную цену, вы можете получить меньшую прибыль. Слишком высокая, и вы можете упустить продажи.

Некоторые аспекты вашей стратегии ценообразования, например оптовые цены, легче понять и определить. Другие факторы, например, как найти налог с продаж, могут быть немного более напряженными и сложными, особенно для онлайн-компаний с глобальным охватом. Это связано с тем, что при расчете налога с продаж для вашего интернет-магазина редко существует универсальный подход. Вместо этого вам нужно ориентироваться в правилах города, округа, штата и страны, чтобы понять свои налоговые обязательства.

Читайте также: Как начать свой бизнес

В этой статье мы расскажем все, что вам нужно знать о налоге с продаж. Вы узнаете, что такое налог с продаж и нужно ли вам вообще взимать налог с продаж. Затем мы поделимся различными формулами, которые помогут вам понять, как рассчитать налог с продаж для вашего бизнеса.

Что такое налог с продаж?

Налог с продаж – это налог на потребление, который составляет небольшой процент от общей суммы продаж. Вам нужно взимать налог с продаж только тогда, когда кто-то покупает у вас товары или услуги. Получив его, вы передаете его правительству.

Налог с продаж регулируется на уровне штата. Все 45 штатов и Вашингтон, округ Колумбия, собирают налог с продаж для оплаты таких вещей, как школы, дороги и общественная безопасность. Однако каждое государство создает свои собственные правила и законы — в рамках закона — когда дело доходит до администрирования налога. Например, сумма налога с продаж, которую необходимо взимать, и типы продуктов и услуг, подлежащих налогообложению, варьируются от штата к штату.

В большинстве штатов местные территории, такие как города и округа, также могут иметь собственный налог с продаж, поэтому общая сумма налога с продаж может состоять из трех или четырех более мелких компонентов (ставка налога штата, ставка налога округа и ставка налога округа). ставка районного налога, например).

Нужно ли взимать налог с продаж?

Для традиционных физических предприятий легко определить, нужно ли взимать налог с продаж и в каком размере. Если вы продаете только из одного места, вам нужно будет найти ставку налога с продаж и взимать эту ставку со всех клиентов.

Однако продажи через Интернет добавляют дополнительные сложности. Нужно ли вам взимать налог с продаж, зависит от нескольких факторов:

01. Облагаются ли товары, которые вы продаете, налогом?

Многие физические товары, такие как мебель, электроника и книги, облагаются налогом, но некоторые услуги (например, консультации или ремонт дома) налогом с продаж не облагаются. Некоторые предметы также считаются «предметами первой необходимости» и могут не облагаться налогом во всех штатах.

Например, продукты питания, одежда, пищевые добавки и цифровые продукты (книги, музыка, фильмы и т. д.) могут не облагаться налогом. Опять же, эти рекомендации различаются в зависимости от штата, поэтому обязательно уточните в налоговом органе каждого штата, облагаются ли товары, которые вы продаете, налогом.

02. Где находятся ваши клиенты? У вас есть связь там?

Налог с продаж обычно зависит от места доставки товара (если вы отправляете товар покупателю в Калифорнии, вам может потребоваться уплатить налог с продаж в Калифорнии) и от того, тесно ли вы связаны с состояние (называемое «нексус»).

У вас всегда будет связь налога с продаж в вашем родном штате, однако следующие виды коммерческой деятельности могут подпадать под действие налоговых правил этого штата:

Наличие офиса, склада, магазина или другого физического присутствия бизнеса
Наем сотрудника, подрядчика, продавца или другого лица, выполняющего работу для вашего бизнеса.
Хранение инвентаря
Работа с аффилированными лицами или кем-то, кто рекламирует ваш продукт в обмен на часть продаж.
Отношения с прямой доставкой (например, сторонние поставщики, которые доставляют товары вашим клиентам)

В некоторых штатах также установлены пороговые значения для налога с продаж. Например, если ваши продажи превышают 100 000 долларов США, вам может потребоваться уплатить налог с продаж в этом штате.

Чтобы понять налоговую ответственность вашего бизнеса, начните с изучения законов о взаимосвязи в штатах, где ваша компания имеет физическое присутствие или соответствует пороговым значениям экономической взаимосвязи. После того, как вы перечислили эти штаты, было бы неплохо подтвердить свой список у сертифицированного бухгалтера.

Как рассчитать налог с продаж

После того, как вы поймете свои обязательства по уплате налога с продаж, пора выяснить, какую сумму налога с продаж вам необходимо собрать.

Укажите ставку налога с продаж для каждого штата, в котором вы платите налоги.
Рассчитать общую сумму транзакции для товара
Рассчитайте процент налога с продаж от общей суммы

01. Определите ставку налога с продаж для каждого штата, где вы платите налоги

Во-первых, определите ставку налога с продаж для каждого штата, в котором вы обязаны платить налоги. Затем умножьте эту ставку на цену продажи. При выполнении этого шага не забудьте преобразовать процент в десятичную дробь, чтобы 8% стало 0,08.

(Стоимость товара) * (Ставка налога с продаж) = Общий налог с продаж

Например, в Сиэтле ставка налога с продаж составляет 10,1%. Если вы хотите рассчитать налог с продаж, требуемый для товара стоимостью 50 долларов, формула будет выглядеть так:

50 [Стоимость товара] * 0,101 [Ставка налога с продаж] = $5,05 [Общий налог с продаж]

02. Рассчитать общую сумму транзакции для товара

Если вы хотите рассчитать общую сумму транзакции для товара, объединив цену продажи и требуемый общий налог с продаж, вы должны умножить цену продажи на 1 + ставку налога с продаж.

(Стоимость товара) * (1 + Ставка налога с продаж) = Общая стоимость транзакции

Возьмем тот же товар стоимостью 50 долл. США и получим следующую формулу:

50 [Стоимость товара] * 1,101 [1 + Ставка налога с продаж] = 55,05 долларов США [Общая стоимость транзакции]

03. Рассчитать процент налога с продаж от общей суммы

Что делать, если вы хотите выяснить, как рассчитать процент налога с продаж от общей суммы? Это может быть полезно, если у вас есть квитанции на общую сумму транзакции, но вы не уверены, какой процент от этой суммы следует выделить для налога с продаж. Формула для расчета процента налога с продаж от общей суммы:

Общая сумма налога с продаж / стоимость товара * 100 = процент налога с продаж от общей суммы

Если бы вы знали, что продали товар за 50 долларов США, а налог с продаж составил 5,05 доллара США, вы бы использовали следующую формулу для расчета процента налога с продаж:

5,05 [Общий налог с продаж] / 50 [Стоимость товара] * 100 = 10,1 [ Процент налога с продаж от общей суммы]

Упрощение налога с продаж для вашего интернет-магазина

Самостоятельный расчет налога с продаж может быстро превратиться в обременительный ручной процесс для владельцев малого бизнеса. Вы должны не только отслеживать все места, где вы платите налог с продаж, и следить за тем, чтобы вы взимали правильную сумму, вы также должны быть в курсе постоянно меняющихся налоговых правил.

Более простой способ управлять налогом с продаж – использовать автоматизированное решение для сбора налога с продаж. С помощью автоматизированной системы расчет налогов для вашего бизнеса не составит труда — все, что вам нужно сделать, это выбрать штаты, в которых вы ведете бизнес, а программное обеспечение позаботится обо всем остальном.

Продавцы Wix могут воспользоваться преимуществами автоматической интеграции налога с продаж с Avalara, которая автоматически рассчитывает налог с продаж для каждого местоположения, в котором вы продаете, поэтому ваши клиенты всегда получают ставки в режиме реального времени, когда они совершают покупки и оформляют заказ. Больше не нужно полагаться на почтовые индексы или таблицы ставок, поскольку ваши ставки налога с продаж обновляются и рассчитываются на основе самых последних правил во всем мире. Эта автоматизированная система может сократить время, затрачиваемое вами на деятельность, связанную с налогами, на 50% и более.

,Чтобы подключить интернет-магазин Wix к Avalara:

Войдите в свою учетную запись Wix.
На панели инструментов сайта Wix нажмите «Настройки».
Выберите налог магазина.
Нажмите «Получить автоматический налог» в правом верхнем углу.
Нажмите + Добавить страну, чтобы добавить регионы, в которые вы продаете и отправляете товары в любую точку мира. Avalara автоматически рассчитает уровень соблюдения налогового законодательства для каждого добавленного вами региона.

Вот несколько руководств по настройке автоматизации налогов с продаж, если вы продаете в , штатах домашнего правила или ,Канада.

У вас еще нет интернет-магазина? ,Создайте свой сайт электронной коммерции и начните продавать уже сегодня.

Дэниел Клинтон

Управляющий редактор Wix eCommerce

Дэниел является управляющим редактором Wix eCommerce, где он использует свой опыт продавца, журналиста и маркетолога для создания контента, который помогает развитию онлайн-бизнеса.

Анонсы наших новых статей в Телеграме

Read More